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              廣西壯族自治區體育彩票管理中心2017年部門決算
              2018-08-29 15:14 廣西體彩網

                目 錄

                第一部分:概況

                一、主要職能

                二、部門決算單位構成

                第二部分:2017年部門決算報表

                表一:收入支出決算總表

                表二:收入決算表

                表三:支出決算表

                表四:財政撥款收入支出決算總表

                表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

                表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                第三部分:2017年度部門決算情況說明

                一、2017年度收入支出決算總體情況

                二、2017年度政府性基金支出決算情況

                三、2017年度 “三公”經費支出決算情況說明

                四、其他重要事項情況說明。

                第四部分:名詞解釋

                第一部分:概況

                一、主要職能

                (一)財務管理體制和經費來源

                廣西體彩中心于2000年12月正式成立,隸屬于廣西體育局,為自收自支事業單位。業務上接受國家體育總局彩票管理中心指導,面向市場實行事業單位企業化管理,實行收支兩條線管理,屬于一級預算單位,直接接受自治區財政廳的監管。經費收入主要來源于銷售體育彩票產生的發行費。彩票發行費統一管理和核算,專項用于中心的業務費用支出以及彩票代銷者的銷售費用支出,并且嚴格控制在年度預算內執行。

                二、部門決算單位構成

                (二)基本職能、機構設置和人員情況

                廣西體彩中心的業務職能:通過銷售中國體育彩票,籌集公益金,發展體育事業。

                廣西體彩中心下設綜合部、人事監察部、宣傳部、競猜部、電子彩票部、概率部、即開部、縣域市場部、財務部、技術部以及14個市二級管理分中心,76個縣級管理站。

                現有工作人員223人,其中:在編人員13人,中心聘用人員90人,專管員120人。

                第二部分: 2017年度部門決算報表

                第三部分:2017年度部門決算情況說明

                一、2017年度收入支出決算總體情況

                (一)本部門2017年度總收入7434.55萬元,收入具體情況如下。

                1.財政撥款收入7392.92萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加525.59萬元,增長7.65%。

                2.其他收入41.63萬元,主要是代扣個稅手續費返還收入及網點存入丟失設備、配件賠款。較2016年度決算數減少6.7萬元,下降13.86%。

                (二)本部門2017年度總支出7426.44萬元,支出具體情況如下:

                1.政府性基金支出7392.92萬元:主要用于本部門開展年度各項工作的經費及人員支出。較2016年度決算數增加525.59萬元,增長7.65%。

                2.其他支出33.52萬元。

                二、2017年度政府性基金支出決算情況

                廣西體彩中心2017年度政府性基金支出7392.92萬元,其中:基本支出145.19萬元,較2016年度決算數增加25.96萬元,增長21.77%;項目支出7247.73萬元,較2016年度決算數增加499.63萬元,增長7.40%。

                (一)工資福利支出1770.11萬元,較2016年度決算數增加153.55萬元,增長9.50%。主要是本中心員工薪酬及社會保障費用。

                (二)商品和服務支出3171.17萬元,較2016年度決算數減少174.82萬元,下降5.22%。主要為開展體育彩票銷售及管理各類支出。金額較大的有:印刷費547.02萬元,為銷售體育彩票所需促銷宣傳單以及日常辦公印刷品費用;租賃費170.68萬元,主要為體彩中心各地市、區中心的辦公場所租金;差旅費84.86萬元;辦公費18.86萬元,主要為體彩中心辦公用品、耗材、飲用水、人員招聘等費用;電費15.64萬元,主要為體彩中心各地市、區中心的辦公場所電費;勞務費37.13萬元,為聘請各地市、管理站專管員協助管理當地體育彩票管理的費用;工會經費37.25萬元;公務用車運行維護費47.58萬元;其他商品和服務支出2165.84萬元,主要包括各類媒體渠道宣傳、銷售渠道建設、市場營銷推廣活動、即開賣場費用、宣傳物料等。

                (三)對個人和家庭補助165.22萬元,較2016年度決算數減少54.35萬元,下降24.75%。主要為本中心人員住房公積金費用。

                (四)其他資本性支出2286.42萬元,較2016年度決算數增加601.21萬元,增長35.67%。廣西體育彩票營銷展示中心基建支出754.08萬元;辦公設備、軟件支出24.08萬元;專用設備支付1506.96萬元,主要為購買體育彩票終端機、高頻電子走勢圖費用;信息網絡及軟件購置更新支出1.30萬元。

                三、2017年度 “三公”經費支出決算情況說明。

                本年發生“三公”經費總額52.45萬元,比上年64.69萬元減少12.24萬元,下降18.92%。其中公務接待費2.72萬元,與年初預算數28.00萬元相差-25.28萬元,差異率-90.29%,比上年決算數2.68萬元增加0.04萬元,增長1.49%;公務用車運行維護費47.99萬元,與年初預算數80.00萬元相差-32.01萬元,差異率-40.01%,比上年決算數62.01萬元減少14.02萬元,下降22.61%;會議費1.74萬元,與年初預算12.00萬元相差-10.26萬元,差異率-85.50,比上年決算數8.27萬元減少6.53萬元,下降78.96%。單位業務用車年初保有量23輛,本年無車輛購入或報廢;本年無出國經費發生;本年公務接待人員276人,36次 。

                四、其他重要事項情況說明

                (一)政府采購支出情況說明。

                2017年本部門政府采購支出總額2231.98萬元,其中:貨物類政府采購支出1,944.68萬元,資金來源為政府性基金預算資金,主要是電腦彩票終端機、即開IVT及各類辦公用設備;服務類政府采購支出287.30萬元,資金來源為政府性基金預算資金,主要是法律咨詢、媒體宣傳。

                (二)國有資產占用情況說明。

                截至2017年12月31日,本部門共有車輛23輛,用車主要是開展廣西區內體育彩票銷售及管理。

                本中心各項固定資產由綜合部負責政采購和管理,對網點使用電彩終端機購買財產保險,資產做好出入庫登記,并做好賬務處理;即開彩票出入庫均通過國家系統進行記錄。年末對各類資產和即開彩票進行盤點,做好盤點記錄。

                (四)預算績效管理工作開展情況。

                1.部門決算中項目績效自評結果。

                我部門根據年初設定的績效目標,(1)市場營銷費項目自評得分為100分。存在的主要問題:資金不足,制約營銷活動開展的周期。下一步改進措施:加大市場營銷費專項資金的投入,利用好專營資金,加大營銷活動及戶外銷售活動的形式的投入及創新。(2)熱敏紙、投注單印制費項目自評得分為100分。存在的主要問題:在實施過程中,對業務工作及流程還未能熟悉掌握,需加強學習;下一步改進措施:建議多開展培訓工作,使工作人員更進一步掌握工作流程及技能。(3)彩票銷售網點設備購置項目自評得分為100分。存在的主要問題:在實施過程中,對業務工作及流程還未能熟悉掌握,需加強學習;下一步改進措施:建議多開展培訓工作,使工作人員更進一步掌握工作流程及技能。(4)宣傳廣告費項目自評得分為100分。存在的主要問題:宣傳經費相對于市場規模而言投入不足,基層宣傳創新能力有限,宣傳周期短,覆蓋面不夠廣;下一步改進措施:加大宣傳投入,拓展宣傳渠道,豐富宣傳形式。(5)市場推廣費項目自評得分為100分。存在的主要問題:專項資金不足,制約營銷推廣活動場次、周期及宣傳力度;下一步改進措施:加大市場推廣費專項資金的投入,利用好專營資金,加大營銷活動及戶外銷售推廣活動的投入。(6)彩票銷售專用設備項目自評得分為100分。

                項目績效自評詳見附表: 2018年度項目支出績效自評報告。

                第四部分 名詞解釋

                一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

                二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

                五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

                七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

                九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                附表: 2018年度項目支出績效自評報告

              (編輯:石揚)

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